榆林市档案馆2022年部门综合预算

目  录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市档案馆为市委直属事业单位，履行档案的保管、利用职能。主要职责有：

（一）贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策，做好全市档案公共事务工作。

（二）负责馆藏档案的整理、保管工作；保守党和国家秘密，维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案目录，提供利用服务。

（三）接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息，指导配合做好立档单位档案规范化工作。

（四）负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证，协调全市县级综合档案馆库建设等工作。

（五）负责全市档案信息化建设，接收和保管市级重要公共数据、电子档案等，建立全市档案目录中心和电子文件管理中心。

（六）利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作，服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、学术、文化的合作与交流，推广应用档案科研成果。

（七）参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案，承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

榆林市档案馆内设7个机构，分别为：政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

二、2022年度部门工作任务

（一）实施榆林市智慧（数字）档案管理平台建设工作，初步完成主要应用系统的部署和搭建工作。

（二）围绕乡村振兴战略加强农业和农村档案工作，创建2个乡村振兴档案工作示范点。做好40家立档单位的档案督导工作，举办2期档案业务培训班，指导6个单位通过档案目标管理认证。

（三）接收市直部门到期档案15000件，征集地方文献资料5种、照片200张;接收6个单位的现行文件，编写《2019年至2021年档案利用效果实例汇编》

（四）组织各县市区开展3次档案主题宣传活动，编印12期《榆林档案简讯》。

（五）制作2部《榆林市重大活动专题片》，编印5部档案编研作品。依托《见证榆林》历史档案展服务全市党性教育和爱国主义教育，全年接待参观者5000人次。

（六）督促检查各县市区综合档案馆建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人;实有人员23人，其中行政0人、参照公务员法管理21人，工人身份2人。单位管理的离休人员2人、退休人员0人。如下图所示：

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收846.71万元，2022年本部门预算收入较上年增加50.4万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。2022年本部门预算支出846.71万元，其中一般公共预算拨款支出846.71万元，2022年本部门预算支出较上年增加50.4万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收入846.71万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加50.4万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。2022年本部门预算收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收846.71万元，2022年本部门预算收入较上年增加50.4万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门预算收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收846.71万元，2022年本部门预算收入较上年增加50.4万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出846.71万元，其中:

（1）行政运行经费（2012601）预算支出共320.49万元，较上年增加51.32万元，增加的原因是新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加；

（2）其他档案事务支出（2012699）预算支出共400万元，较上年无增减变化；

（3）行政单位离退休支出（2080501）预算支出0.71万元，较上年减少24.15万元，减少原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整出本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505)预算支出46.24万元，较上年增加13.11万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠养老保险；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出23.12万元，较上年增加6.56万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠职业年金；

（6）行政单位医疗（2101101）预算支出19.01万元，较上年增加0.55万元，增加的原因是人员工资普调增加工资基数；

（7）住房公积金支出（2210201）预算支出37.14万元，较上年增加9.99万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠住房公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出846.71万元，其中人员经费418.36万元，公用经费支出 28.35万元，专项业务费400万元。

工资福利支出(301)357.33万元，较上年增加47.64万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠社保费用；

商品和服务支出（人员经费）(302)20.54万元，较上年增加1.39万元，增加原因是人员增加；

商品和服务支出（公用经费）(302)28.35万元，较上年减少8.18万元，减少加原因是节约支出，政府带头过紧日子；      

商品和服务支出（专项业务经费）(302)377万元，较上年减少16万元，减少加原因是是节约支出，政府带头过紧日子；

对个人和家庭的补助支出(303)40.48万元，较上年增加9.55万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整入本科目；

资本性支出（310）23万元，较上年增加16万元，增加原因是新馆运行费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出846.71万元，其中人员经费418.36万元，公用经费支出 28.35万元，专项业务费400万元。

机关工资福利支出(501)357.33万元，较上年增加47.64万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠社保费;

机关商品和服务支出(502)425.89万元，较上年减少22.79万元，减少原因是政府过紧日子，节约开支；

机关资本性支出（一）(503)23万元，较上年增加16万元，增加原因是新馆运行费用增加；

对个人和家庭的补助（509）40.48万元，较上年增加9.55万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整入本科目。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，较上年无增减变化。

 2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减变化。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加7万元(233%)，增加的主要原因是：近年来事业单位机构改革及业务增加，需增加培训。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算20万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款846.71万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.35万元，较上年减少8.18万元，主要原因是：节约开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

档案馆预算公开.pdf