收入支出决算总表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
金额 |
项目(按支出性质和经济分类 |
金额 |
一、财政拨款收入 |
557.67 |
一、般公共服务支出 |
477.59 |
一、基本支出 |
382.08 |
二、其他收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
93.22 |
人员经费 |
363.05 |
本年收入合计 |
557.67 |
|
|
日常公用经费 |
19.03 |
三、年初结转结余 |
13.14 |
|
|
二、项目支出 |
188.73 |
基本支出结转结余 |
|
|
|
行政事业类项目 |
188.73 |
项目支出结转结余 |
13.14 |
|
|
基本支出和项目支出合计 |
570.81 |
总计 |
570.81 |
|
|
工资福利支出 |
222.35 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
184.5 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
140.7 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
23.26 |
|
|
本年支出合计 |
570.81 |
公共预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结 转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
13.14 |
|
13.14 |
557.67 |
382.08 |
175.6 |
570.81 |
382.08 |
188.73 |
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
13.14 |
|
13.14 |
464.45 |
288.86 |
175.6 |
477.59 |
288.86 |
188.73 |
|
|
||
20126 |
档案事务 |
13.14 |
|
13.14 |
464.45 |
288.86 |
175.6 |
477.59 |
288.86 |
188.73 |
|
|
||
2012601 |
行政运行 |
|
|
|
288.86 |
288.86 |
|
288.86 |
288.86 |
|
|
|
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
13.14 |
|
13.14 |
175.6 |
|
175.6 |
188.73 |
|
188.73 |
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
93.22 |
93.22 |
|
93.22 |
93.22 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
93.22 |
93.22 |
|
93.22 |
93.22 |
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
93.22 |
93.22 |
|
93.22 |
93.22 |
|
|
|
部门预算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
570.81 |
382.08 |
188.73 |
|
基本工资 |
68.08 |
68.08 |
|
|
津贴补贴 |
111.16 |
111.16 |
|
|
奖金 |
6.55 |
6.55 |
|
|
社会保障缴费 |
27.05 |
27.05 |
|
|
其他工资福利支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
办公费 |
14.21 |
6.9 |
7.31 |
|
印刷费 |
18.82 |
|
18.82 |
|
邮电费 |
3.97 |
|
3.97 |
|
差旅费 |
11.35 |
|
11.35 |
|
公务用车运行维护费 |
11.5 |
|
11.5 |
|
维修(护)费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
会议费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
培训费 |
1 |
|
1 |
|
公务接待费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
劳务费 |
94.05 |
|
94.05 |
|
其他交通费用 |
11.5 |
|
11.5 |
|
其他商品和服务支出 |
16.89 |
1.22 |
15.67 |
|
离休费 |
19.71 |
19.71 |
|
|
退休费 |
73.51 |
73.51 |
|
|
退职(役)费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
生活补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
医疗费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
奖励金 |
22.48 |
22.48 |
|
|
住房公积金 |
15.18 |
15.18 |
|
|
其他对个人和家庭补助 |
6.59 |
6.59 |
|
|
办公设备购置 |
23.26 |
|
23.26 |
|
三公经费决算表
单位:万元
年度 |
合计 |
财政拨款安排的三公经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
2015 |
14 |
0.3 |
0 |
0.3 |
11.5 |
0 |
11.5 |
1.2 |
1 |
2014 |
16.1 |
1.3 |
0 |
1.3 |
12 |
0 |
12 |
2.8 |
0 |
说明 |
公务接待费本年比上年下降1万元,公车运行费本年度比上年下降0.5元,三公经费整体比上年下降1.5万元。 |