榆林市档案馆
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
榆林市档案馆为市委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能。主要职责有：
1.贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策，做好全市档案公共事务工作。
2.负责馆藏档案的整理、保管工作；保守党和国家秘密，维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案目录，提供利用服务。
3.接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息，指导配合做好立档单位档案规范化工作。
4.负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证，协调全市县级综合档案馆库建设等工作。
5.负责全市档案信息化建设，接收和保管市级重要公共数据、电子档案等，建立全市档案目录中心和电子文件管理中心。
6.利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作，服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、学术、文化的合作与交流，推广应用档案科研成果。
7.参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案，承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）内设机构
榆林市档案馆内设7个科室，分别为：政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
榆林市档案馆部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。本单位管理的离休人员2人，退休人员15人全部移交养老统筹统一管理。如下表所示：
|
类型 |
事业人员 |
离休人员 |
|
人数 |
24人 |
2人 |
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：榆林市档案馆 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
944.50 |
1、一般公共服务支出 |
958.92 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
38.10 |
8、社会保障和就业支出 |
1.69 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
21.99 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
982.61 |
本年支出合计 |
982.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
982.61 |
支出总计 |
982.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：榆林市档案馆 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
982.61 |
944.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.10 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
958.93 |
920.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.11 |
|
20126 |
档案事务 |
958.93 |
920.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.11 |
|
2012601 |
行政运行 |
439.82 |
438.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
|
2012604 |
档案馆 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.93 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
482.18 |
482.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：榆林市档案馆 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
982.61 |
463.50 |
519.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
958.93 |
439.82 |
519.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
958.93 |
439.82 |
519.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
439.82 |
439.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
36.93 |
0.00 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
482.18 |
0.00 |
482.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：榆林市档案馆 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
944.50 |
1、一般公共服务支出 |
920.82 |
920.82 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
944.50 |
本年支出合计 |
944.50 |
944.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
944.50 |
支出总计 |
944.50 |
944.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：榆林市档案馆 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
944.50 |
462.32 |
412.05 |
50.27 |
482.18 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.82 |
438.64 |
388.37 |
50.27 |
482.18 |
|
|
20126 |
档案事务 |
920.82 |
438.64 |
388.37 |
50.27 |
482.18 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
438.64 |
438.64 |
388.37 |
50.27 |
0.00 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
482.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.99 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.75 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 榆林市档案馆 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
462.32 |
412.05 |
50.27 |
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301 |
工资福利支出 |
383.93 |
383.93 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
98.78 |
98.78 |
0.00 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
110.05 |
110.05 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
77.59 |
77.59 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.89 |
23.89 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
50.27 |
0.00 |
50.27 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
|
|
30207 |
邮电费 |
11.33 |
0.00 |
11.33 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
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|
30309 |
奖励金 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：榆林市档案馆 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的三公经费 |
会议费 |
培训费 |
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|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
3.00 |
3.00 |
|
决算数 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.63 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计982.61万元，2018年收入合计1627.84万元，比2018年减少65.66%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致收入减少。如下图所示：
2019年支出合计982.61万元，2018年支出合计1627.84万元，比2018年减少65.66%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致支出减少。如下图所示：
二、收入决算情况说明
2019年收入合计982.61万元，其中：财政拨款收入944.50万元，占收入96.12%；其他收入38.11万元，占收入3.88%。如下图所示：
三、支出决算情况说明
2019年支出合计982.61万元，其中：基本支出463.50万元，占支出47.17%；项目支出519.11万元，占52.83%。如下图所示：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计944.50万元，2018年财政拨款收入合计1609.34万元，比2018年减少70.39%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致收入减少。如下图所示：
2019年财政拨款支出合计944.50万元，2018年财政拨款支出合计1609.34万元，比2018年减少70.39%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致支出减少。如下图所示：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出944.50万元，占本年支出合计的96.12%。与上年相比，财政拨款支出减少664.84万元，减少
70.39%，主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致支出减少。如下图所示：
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出决算为944.50万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为920.82万元；主要是人员工资福利支出、机关正常运行支出和业务项目支出；社会保障和就业支出（类）1.69万元，主要是在职人员生育保险支出；卫生健康支出（类）21.99 万元，主要是在职人员医保支出和离休人员医药费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出462.32万元，包括：人员经费支出412.05万元和公用经费支出50.27万元。
人员经费412.05万元，主要包括基本工资98.78万元；津贴补贴110.05万元；奖金77.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元；职业年金缴费23.12万元；职工基本医疗保险缴费19.75万元；其他社会保障缴费1.69万元；住房公积金23.89万元。
公用经费50.27万元，主要包括办公费7.74万元；邮电费11.33万元；工会经费4.19万元；公务用车运行维护费3.78万元；其他交通费用20.03万元；其他商品和服务支出3.20万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年三公经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.78万元，完成预算的94.5%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是严格控制预算，厉行节约，缩减支出。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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因公出国（境）费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
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支出决算数 |
0 |
0 |
3.78万元 |
0 |
科目金额1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年没有出国计划安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门现有公务用车一辆，本年没有购置更换公务用车的计划。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.78万元，完成预算的94.50%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是严格控制预算，厉行节约，缩减支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0元，支出决算为0万元，主要原因是践行八项规定，严格控制支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为3万元，支出决算为0.63万元，完成预算的21%，决算数较预算数减少2.37万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，厉行节约，控制非刚性支出。
- < >第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
陕公网安备 61080202000344号