一、部门主要职责及机构设置
榆林市档案局为市委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，受市政府委托，承担全市档案事业行政管理和行政执法职能。主要职责有：
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，起草地方性档案管理法规性文件，组织推广运用全市档案管理技术规范和标准，监督检查档案工作法律、法规在全市的实施；查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。
2、拟订全市档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；主管全市档案事业，指导、监督市级机关、群众团体、市属大中型企业、非公企业及各县区的档案业务工作；为中、省驻榆单位及驻榆部队开展咨询服务。
3、负责全市档案系列专业技术职务评审工作；制定全市档案人员教育培训规划，并组织实施；负责全市档案宣传工作。
4、负责全市档案外事工作，组织市内外区域性档案协作交流活动，承办档案学术交流活动。
5、对全市档案馆库的修建、改造实施监督指导。
6、集中统一征集、管理市级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。
7、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全市重大活动档案
资料。
8、负责数字档案馆（室）建设。
9、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
榆林市档案局是市委直属事业机构，参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款单位，核定事业编制 25 人，实有在职人员 24 人，其中 1 名为退伍军人。退休 15 人，离休 2人，其中有 13 名退休人员属于 2014 年 10 月前退休，交于养老统筹管理。机关内设 7 个科室，分别为：政秘科、业务指导科、法规宣传科、声像编研科、保管科、利用科、电子文件管理科。根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟将行政职能划分到市委办，更名为榆林市档案馆，相关内设机构随之调整。
二、部门决算单位构成
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：
三、2018 年度部门工作完成情况
1、在档案资源开发上斩获新成果。
《见证榆林》历史档案展正式落地开展，这是我馆档案资源开发的重大成果之一。展览以大量历史资料、珍贵图片和实物档案为载体，全面展示了榆林的历史文化、民俗文化、红色文化及改革开放以来取得的辉煌成就。开馆以来，相继接待团体参观者 51 批次，3111 人，散客 41 批次，85 人，总计 92批次，3196 人次；成为社会各界认识榆林、感受榆林的新窗口，成为党员干部锤炼党性、感悟初心的新阵地。
2、在档案业务建设道路上开辟新路径。
对全市 12 个县（市）区的档案工作进行了年度考核。大力推进国家机关、团体、企事业单位档案业务规范化建设，验收 AAA 级档案工作目标管理认证单位 4 家，AA 级 8 家，A 级 6家；批准了 6 家单位的三合一制度，档案管理步入了科学化、规范化、制度化道路。
3、在档案声像编研创作中再出新作品。
收集了 2017 年榆林电视台新闻影像资料，剪辑制作了 3部档案专题片（超额完成 1 部），全面、准确、完整地反映了2017 年市级领导的工作动态和我市经济、政治、社会、文化4
等领域发生的重大事件。编纂完成了《2018 年大事记》和《榆林年鉴》（2018 年）档案工作部分并正式出版《榆林荣誉档案》一书。
4、在档案信息资源共享上取得新进展。
斥资 750 多万元引进了数字档案馆管理应用系统，完成了第三期数字化加工项目，对馆藏 162 个全宗档案的全文扫描和目录挂接，包括永久传统卷12397卷，97617件；简化档案27680
件，2302055 页；长期传统卷 10776 卷，107554 件；简化档案52878 件，3515849 页，合计 5817904 页，馆藏永久和长期档案数字化率达到了 100%。
5、在档案资源建设上增添新特色。
与市委宣传部、文联及社会各界艺术家协会共同举办了江文湛中国画作品邀请展等 10 期高质量的书画展览和文化活动。档案馆已成为我市文艺创作展示的理想之地、文艺工
作者艺术研讨的重要场所、市民学习交流的公开课堂。今年，共接收了 20 个部门 288 件现行文件，到期档案 545 卷，各种书画作品、徽章、族谱等珍贵文献资料 17 种。
6、在档案查阅上开放新窗口。
推行现场查档、电话预约、信函查阅等多种查档方式，探索异地查档、跨馆服务，进一步完善档案为民服务体系，形成档案工作为民服务的新格局。今年，共接待查阅者 565人次，查阅档案 14608 卷（件），复印 6462 张，拍照 26762张。收到群众感谢信 18 封。
7、在档案安全保管上采取新措施。
严格落实国家档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》，以构建人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。定期清理库房卫生，保持档案资料库房干净、清洁；在七个档案库房安装和启用智能加湿器，建立温湿度智能管理系统，温湿度基本调控在正常值范围内。完成了革命历史库、永久库、长期库三个库房近 5000 个库房档案架层标粘贴和初始化工作，提高了档案查询和提取的智能化水平。
四、部门人员情况说明
截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制25 人；实有人员 24 人，事业 24 人。单位管理的退休人员 2人，离休人员 2 人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018 年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入合计 1627.84 万元，支出合计 1627.84 万元。上年支出合计 1125.75 万元，比上年增长了 44.60%。增长的主要原因是：一、人员调资引起的工资增加补发、医保、住房
公积金增加。二、消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等新增一次性项目以及省档案局拨入的重点档案专项资金，导致支出增加。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入合计 1627.84 万元，其中公共预算拨款收入1609.34 万元，其他收入 18.50 万元。
3、本年度支出构成情况。
本年度支出合计 1627.84 万元，其中基本支出 483.966万元，项目支出 1143.88 万元。
（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度财政拨款收入 1609.34 万元，支出 1609.34 万元。上年支出 1124.73 万元，比上年增长了 43.09%。增长的主要原因是：一、人员调资引起的工资增加补发、医保、住房公积
金增加。二、消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等新增一次性项目，导致支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）
本年度一般公共预算财政拨款总支出 1609.34 万元。其中，行政运行占 27.00%，主要是人员和公用经费支出；档案馆占 21.96%和其他档案事务支出占 47.78%，主要是项目支出；7未归口管理的行政单位离退休占 2.79%，主要是 2 名离休人员和 2 名退休人员工资支出；其他占比 0.47%，主要是出国学习考察支出和离休干部医药费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.96 万元，其中人员支出 427.31 万元，主要是在职人员工资、津补贴、社保以及离退休人员工资、医疗费等支出；公用支出 54.65 万元，主要是办公费、邮电费、工会经费、公车运行维护费以及在职人员车补等支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2018 年度三公经费、培训费及会议费支出情况说明
1、三公经费财政拨款支出总体情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款三公经费总支出 8.84万元，整体比上年增加 4.86 万元。其中，公车运行及维护 3.8万元，比上年减少 0.18 万元，减少 4.52%；因公出国经费 4.99万元，比去年增加 4.99 万元，是经相关部门批准的正常因公出国访问交流；公务接待费 0.05 万元，比去年增加 0.05 万元，属正常的业务接待。
（1）因公出国（境）支出情况
2018 年因公出国（境）团组 0 个，1 人次，支出 4.99 万元，比去年增加 4.99 万元，是经相关部门批准的正常因公出国访问交流。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.8 万元，比上年减少 0.18 万元，减少 4.52%。
（3）公务接待费支出情况
2018 年公务接待 1 批次，7 人次，支出 0.05 万元，比去年增加 0.05 万元，属正常的业务接待。
2、培训费支出情况说明。
培训费支出无。
3、会议费支出情况说明。
会议费本年度支出 2.67 万元，比上年增加 50.85%，原因是 6.9 国际档案日系列活动中增加全市馆局长座谈会所增加的费用。
六、2018 年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门对整体支出绩效目标和专项业务支出绩效目标进行了申报，严格按照目标申报表进行实施，涉及一般公共预算当年拨款 1609.34 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018 年机关运行费用支出 54.65 万元，较去年增长 0.93万元，增长 2%，主要原因是订阅的报刊杂志增加。。
（二）政府采购支出情况。
2018 年本部门政府采购支出总额共 227.14 万元，其中政10府采购货物类支出 18.52 万元、政府采购服务类支出 96.86万元、政府采购工程类支出 111.76 万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待等费用。
2、数字化加工：指榆林市档案局的数字资源建设，是榆林数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。
榆林市档案馆
2019 年 9 月 19 日
附件2
2018年部门决算公开报表
部门名称：榆林市档案局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
陕公网安备 61080202000344号