序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市档案馆本级(机关) | 无 |
2021年部门综合预算公开报表
|
部门名称:榆林市档案馆 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无随同本次部门预算下达的上年结转资金 |
表12 | 2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 否 | |
表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款三公经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无随同本次部门预算下达的专项资金 |
注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。
表1
2021年部门综合预算收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 796.31 | 一、部门预算 | 796.31 | 一、部门预算 | 796.31 | 一、部门预算 | 796.31 |
1、财政拨款 | 796.31 | 1、一般公共服务支出 | 669.17 | 1、人员经费和公用经费支出 | 396.31 | 1、机关工资福利支出 | 309.69 |
(1)一般公共预算拨款 | 796.31 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 328.84 | 2、机关商品和服务支出 | 448.68 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36.53 | 3、机关资本性支出(一) | 7.00 |
(2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 30.93 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
(3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 81.54 | (2)商品和服务支出 | 393.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 30.93 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 18.46 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 7.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 27.15 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、预备费 | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 796.31 | 本年支出合计 | 796.31 | 本年支出合计 | 796.31 | 本年支出合计 | 796.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||||
收入总计 | 796.31 | 支出总计 | 796.31 | 支出总计 | 796.31 | 支出总计 | 796.31 |
表2
2021年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | ||||||||||
一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市档案馆 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市档案馆 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
2021年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | ||||||||
一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市档案馆 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市档案馆 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 796.31 | 一、财政拨款 | 796.31 | 一、财政拨款 | 796.31 | 一、财政拨款 | 796.31 |
1、一般公共预算拨款 | 796.31 | 1、一般公共服务支出 | 669.17 | 1、人员经费和公用经费支出 | 396.31 | 1、机关工资福利支出 | 309.69 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 328.84 | 2、机关商品和服务支出 | 448.68 |
2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36.53 | 3、机关资本性支出(一) | 7.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 30.93 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务费支出 | 400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 81.54 | (2)商品和服务支出 | 393.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 30.93 | ||
10、卫生健康支出 | 18.46 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 7.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 27.15 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、预备费 | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 796.31 | 本年支出合计 | 796.31 | 本年支出合计 | 796.31 | 本年支出合计 | 796.31 |
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 796.31 | 支出总计 | 796.31 | 支出总计 | 796.31 | 支出总计 | 796.31 |
表5
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 796.31 | 359.78 | 36.53 | 400.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 669.17 | 233.15 | 36.02 | 400.00 | |
20126 | 档案事务 | 669.17 | 233.15 | 36.02 | 400.00 | |
2012601 | 行政运行 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | 0.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.54 | 81.03 | 0.51 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.14 | 80.63 | 0.51 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 24.86 | 24.35 | 0.51 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
表6
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
单位:万元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 796.31 | 359.78 | 36.53 | 400.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 448.68 | 19.15 | 36.53 | 393.00 | |||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 9.75 | 0.00 | 8.75 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.15 | 19.15 | 0.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.51 | 0.00 | 5.51 | 20.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 资本性支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置(一) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出(一) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 396.31 | 359.78 | 36.53 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
20126 | 档案事务 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
2012601 | 行政运行 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.54 | 81.03 | 0.51 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.14 | 80.63 | 0.51 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 24.86 | 24.35 | 0.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
表8
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
单位:万元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 396.31 | 359.78 | 36.53 | ||||
301 | 工资福利支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 55.68 | 19.15 | 36.53 | |||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
表9
2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 | ||
三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 | ||
四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 | ||
五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | ||
八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性补助 | 0.00 | ||
九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 | ||
十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 | ||
对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 | ||||
其他支出 | 0.00 | ||||||
三、上缴上级支出 | 0.00 | ||||||
四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||||
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
表10
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
单位:万元
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
** | ** | ** | ** |
合计 | 400.00 | ||
122 | 榆林市档案馆 | 400.00 | |
122001 | 榆林市档案馆 | 400.00 | |
专用项目 | 400.00 | ||
履职专项业务经费 | 400.00 | ||
档案抢救保护管理及机构改革单位归档等经费 | 100.00 | ||
档案新馆物业及运行费 | 300.00 |
表11
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
单位:万元
预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12
2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)
单位:万元
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
合计 | 2 | 37.00 | |||||||||||||
122 | 榆林市档案馆 | 2 | 37.00 | ||||||||||||
122001 | 榆林市档案馆 | 2 | 37.00 | ||||||||||||
201 | 26 | 99 | 档案抢救保护管理及机构改革单位归档等经费 | C2003文化艺术服务 | 档案文化产品出版发行 | 档案文化 | 1 | 302 | 30226 | 502 | 50205 | 12.00 | |||
201 | 26 | 99 | 档案新馆物业及运行费 | B08修缮工程 | 馆库暖通空调消防等维修 | 修缮 | 1 | 302 | 30213 | 502 | 50209 | 25.00 |
表13
2021年部门综合预算一般公共预算拨款三公经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 2020年 | 2021年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的三公经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的三公经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的三公经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 9.30 | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.30 | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市档案馆 | 9.30 | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.30 | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市档案馆 | 9.30 | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.30 | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明 | 三公经费本年预算与上年持平,会议费和培训费本年预算与上年持平,主要原因是严格控制预算,减少不必要的开支。 |
表14-1
部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)
项目名称 | 新馆物业运行经费 | |||||
主管部门 | 榆林市档案馆 | |||||
资金金额 | 实施期资金总额: | 300万元 | ||||
其中:财政拨款 | 300万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度目标 | 1:保障新馆水暖电正常运行,消防、空调等正常运转。 2:保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。 |
|||||
年度绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 物业管理服务区域 | 15570平米 | |||
质量指标 | 新馆运行 | 正常有序运转 | ||||
火灾事故、治安事件发生率 | 0 | |||||
时效指标 | 资金支付进度 | 12月底前≧98% | ||||
成本指标 | 物业管理服务费 | ≦142万元 | ||||
水电天然气费用 | ≦109万元 | |||||
机关大楼维修维护费 | ≦49万元 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 保障部门有效履行职能职责 | 显著 | ||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 确保档案安全完整的影响 | 中长期 | ||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意率 | ≧98% |
表14-2
部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)
项目名称 | 档案保护管理开发利用处置经费 | |||||
主管部门 | 榆林市档案馆 | |||||
资金金额 | 实施期资金总额: | 100万元 | ||||
其中:财政拨款 | 100万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度目标 |
1:做好51家涉及改革单位的档案督导工作,举办1期档案业务培训班,指导6个单位通过档案目标管理认证。 2:开展全市扶贫档案培训,制定印发《乡镇扶贫档案工作手册》,在1-2个乡镇进行扶贫档案工作试点,示范引领全市扶贫档案工作实现制度化、规范化管理。 3:组织各县市区开展3期档案主题宣传活动,编印12期《榆林档案简讯》。 4:制作2部《榆林市重大活动专题片》,全年接待《见证榆林》参观者5000人次. 5:完成纪录片《榆林艺术家档案》第三季10期的影片拍摄、资料收集、整理和接收工作。 6:接收各门类档案、资料15000件、册,形成高质量档案利用案例10篇. 7:完成第四期机构改革涉改单位档案的数字化加工任务。 8:做好档案实体安全和信息资源安全两个方面的制度建设、基础设施设备维护和应用系统维保工作,出台档案工作规范化管理制度汇编。 |
|||||
年度绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 举办档案业务、扶贫档案培训班 | 2-3期 | |||
指导单位通过档案目标管理认证 | 6个单位 | |||||
开展档案主题宣传活动 | 3期 | |||||
编印《榆林档案简讯》 | 12期 | |||||
制作《榆林市重大活动专题片》 | 2部 | |||||
全年接待《见证榆林》参观者 | 5000人次 | |||||
完成纪录片《榆林艺术家档案》拍摄 | 10期 | |||||
接收各门类档案、资料 | 15000件、册 | |||||
完成机改涉改单位档案数字化加工 | 171万页 | |||||
质量指标 | 目标管理认证工作合格率 | 100% | ||||
培训人员合格率 | ≧98% | |||||
档案工作动态报道及时率 | ≧98% | |||||
专题片、纪录片制作要求 | 高清16:9 25帧 8000kpbs,清晰、完整能被主流媒体播放的DVD | |||||
数字化加工要求 | 符合国家(行业)标准 | |||||
电子档案存储介质安全完整率完好率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付进度 | 达到市财政局要求,年底支出率达到90%以上。 | ||||
成本指标 | 各项费用合计 | ≦100万元 | ||||
费用支出标准 | 严格按照相关制度规定执行 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 档案信息社会普及率 | ≧70% | ||||
提高档案利用作用 | 显著 | |||||
对实现档案现代化建设的促进作用 | 显著 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 延长档案保管保护作用、提高利用率 | 中长期 | ||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≧98% | |||
档案利用满意率 | ≧98% |
表15
部门整体支出绩效目标表
(2021年度)
部门(单位)名称 | 榆林市档案馆 | |||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
人员经费和公用经费 | 足额保障人员工资福利待遇等基本支出 | 396.31万元 | 396.31万元 | |||
专项业务经费 | 保障单位正常运转及日常工作顺利开展 | 300万元 | 300万元 | |||
专项业务经费 | 档案保管利用、开发建设、信息化数字化 | 100万元 | 100万元 | |||
金额合计 | 796.31万元 | 796.31万元 | ||||
年度 总体 目标 |
1:足额保障人员各项工资福利待遇. 2:保障单位正常运转及日常工作顺利开展。 3:做好51家涉及改革单位的档案督导工作,举办1期档案业务培训班,指导6个单位通过档案目标管理认证。 4:开展全市扶贫档案培训,制定印发《乡镇扶贫档案工作手册》,在1-2个乡镇进行扶贫档案工作试点,示范引领全市扶贫档案工作实现制度化、规范化管理。 5:组织各县市区开展3期档案主题宣传活动,编印12期《榆林档案简讯》。 6:制作2部《榆林市重大活动专题片》,全年接待《见证榆林》参观者5000人次。 7:完成纪录片《榆林艺术家档案》第三季10期的影片拍摄、资料收集、整理和接收工作。 8:接收各门类档案、资料15000件、册,形成高质量档案利用案例10篇。 9:完成第四期机构改革涉改单位档案的数字化加工任务 。 10:做好档案实体安全和信息资源安全两个方面的制度建设、基础设施设备维护和应用系统维保工作,出台档案工作规范化管理制度汇编。 |
|||||
年度绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 保障职工工资福利以及办公区域正常运转 | 在职22人、离退休17人、公益性岗位22人,15570平米办公区域 | |||
举办档案业务、扶贫档案培训班 | 2-3期 | |||||
指导单位通过档案目标管理认证 | 6个单位 | |||||
开展档案主题宣传活动 | 3期 | |||||
编印《榆林档案简讯》 | 12期 | |||||
制作《榆林市重大活动专题片》 | 2部 | |||||
全年接待《见证榆林》参观者 | 5000人次 | |||||
完成纪录片《榆林艺术家档案》拍摄 | 10期 | |||||
接收各门类档案、资料 | 15000件、册 | |||||
完成机改涉改单位档案数字化加工 | 171万页 | |||||
质量指标 | 满足单位职工正常办公要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项 | 良好 | ||||
档案资源建设开发利用数字化加工 | 符合国家(行业)标准 | |||||
确保档案保管安全火灾事故发生率 | 0 | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 2021年12月底达90%。 | ||||
成本指标 | 费用支出标准 | 严格按照相关规定执行 | ||||
三公经费支出 | 只减不增 | |||||
公用经费支出 | 较上年压减15% | |||||
非刚性项目支出 | 压减20%以上 | |||||
年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 增加馆藏数量 | 丰富馆藏,弘扬文化 | ||||
档案信息社会普及率 | ≧80% | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 对延长档案保管保护作用、提高利用率 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≧98% | |||
政风行风满意度 | ≧98% |
表16
市级专项资金总体绩效目标表
(2021年度)
项目名称 | ||||||
主管部门 | 实施期限 | |||||
资金金额 | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | ||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 | ||||
目标1: 目标2: 目标3: …… |
目标1: 目标2: 目标3: …… |
|||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
成本指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
…… |