一、部门主要职责及机构设置

    榆林市档案馆为市委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，主要职责有：

    （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全市档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

    （二）拟订全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施；主管本市、县（市、区）的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导；监督、指导全市档案馆库的修建、改造。

    （三）组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

    （四）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理市级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

    （五）负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

    （六）负责全市档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

    （七）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

    （八）承办市委、市政府交办的其他事项。

    榆林市档案馆共内设机构7个，分别是：政秘科、业务指导科、法规宣传科、声像编研科、保管科、利用科、电子文件管理科。

    （一）政秘科：综合协调机关各项工作，管理日常事务；负责机关文秘、档案、机要、保密、信访、编制、人事管理和外事接待工作；负责全市档案事业统计年报工作；负责机关财务、资产和后勤管理等工作；负责机关工青妇、创建和离退休人员服务管理工作。

    （二）业务指导科：指导、监督市级机关、市属企业和有关事业单位及各县区的档案业务工作；负责市属重大建设项目和重大科学技术研究项目档案的指导；为中省驻榆单位、驻榆部队的档案工作提供咨询服务；负责全市和区域性档案协作活动；负责各级各类档案馆、机关、企事业单位档案目标管理活动的组织认定工作；负责协调、指导、督查县级综合档案馆建设；负责全市国家重点档案保护与开发项目及省级档案管理专项资金项目的申报；负责全市档案干部业务教育培训工作。

    （三）法规宣传科：贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，开展相关咨询工作；组织调研、起草本市档案规范性文件，建立健全全市档案法规体系；负责档案执法工作；组织对市内重大档案违法案件的查处，依法对违法行为进行处罚；宣传党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全市档案宣传工作的规划、年度计划；负责全市档案系列专业技术职务任职资格的评审工作；承办档案学会的日常工作。

    （四）声像编研科：利用档案资源面向社会开展爱国主义、社会主义和党性教育活动；联合相关单位举办展览，负责馆藏档案资料的编纂、出版、发行工作；参与全市编史修志工作；参与收集、整理全市重大会议、重要活动各类档案资料；收集、征集反映我市城市建设、社会民生等方面具有保存价值的声像档案；制作音视频档案资料，建立声像档案数据库，开展声像档案信息化工作。

    （五）保管科：负责征集、接收、管理档案资料；负责馆藏档案、电子档案、音像档案和实物资料的日常保管工作；负责档案划控、鉴定、销毁工作；负责馆藏档案统计工作；负责编制全宗目录；做好档案库房的安全保管工作，维护档案资料的完整与齐全；负责指导全市档案的安全保护技术工作。

    （六）利用科：建立档案检索体系，编制检索工具；负责档案资料查阅利用的接待工作；负责征集、接收、保管能向社会公开的现行文件资料；负责馆内查阅利用公共服务区域的管理。

    （七）电子文件管理科：负责全市档案信息网络建设的规划、服务、咨询；负责档案馆网络、数据库、操作平台的建设与维护；负责馆藏档案资料数字化工作和数字化设备的管理与维护；承担本馆局域网的管理、维护工作；负责本馆档案管理软件的开发、利用、修订、升级工作；负责市级机关电子文件接收，和全市电子档案数据的集中保管，多介质存储载体安全保管与复制、恢复；筹建全市档案资料目录中心。

    二、2019年年度部门工作任务

    （一）加强档案目标管理认证工作，组织认证A、AA、AAA级单位12家。

    （二）继续推进县级综合档案馆建设，年内开工建设3家。

    （三）加强档案法制建设，落实行政执法责任制，对6个县市区、20个市直单位进行执法检查。

    （四）加强档案宣传工作，组织县市区开展档案法律法规系列宣传活动3次。

    （五）制作2018年市委、市政府主要领导参与全市重大活动档案专题片3部。

    （六）完成《榆林艺术家档案》系列纪录片10期，做好艺术家影像资料制作和艺术作品的征集和接收工作。

    （七）接收市直部门到期档案5500件，开展图书、资料征集工作。

    （八）接收6个市直部门的现行文件，做好档案查阅利用工作，编写档案利用实例10篇。

    （九）完善档案机房安全防范、人员管理、设备管理等3项制度。

    （十）加强电子档案库房安全管理，实施电子档案库房设备升级改造工程。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

    四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、参照公务员管理22人。工人身份2人，单位管理的离退休人员17人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款883.20万元,无政府性基金预算拨款，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

    七、2019年部门预算收支说明

    （一）收支预算总体情况。

    2019年市档案馆预算收入883.20万元，其中一般公共预算拨款收入883.20万元、政府性基金拨款收入0万元，包括人员经费和公用经费支出348.20万元，占支出总额的39%；专项业务经费支出535万元，占支出总额的61%。2019年本部门预算收入较上年减少310.80万元，主要原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费和新馆物业运行经费。

    （二）财政拨款收支情况。

    2019年市档案馆拨款收入883.20万元，较上年减少310.80万元，主要原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费和新馆物业运行经费。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门一般公共预算拨款支出883.20万元，较上年减少310.80万元，主要原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需业务经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费和新馆物业运行经费。

    其中人员经费321.40比去年减少14.29%主要原因是：一是2名退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少；二是将住房公积金未加入人员经费中导致人员经费减少。

    公用经费26.8万元比去年下降13.55%，主要原因是退休一人使得公用经费减少；二是公用经费按要求整体缩减5%。

    专项业务经费535万元，比去年减少32.11%，主要原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减新馆物业运行经费。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2019年一般公共预算支出883.20万元，其中：

    （1）行政运行（2010601）326.68万元，较上年减少36.28万元，原因是2名退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少；住房公积金未加入人员经费中导致人员经费减少；公用经费按要求整体缩减5%。

    （2）其他档案事务支出（2012699）535万元，较上年减少253万元，原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减新馆物业运行经费。

    （3）其他社会保障和就业支出（2089901）1.77万元，较上年增长1.77万元，原因是生育保险由行政运行调整到了该科目。

    （4）行政单位医疗（2101101）19.75万元，较上年增长19.75万元，原因是职工医疗保险由行政运行调整到了该科目。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    2019年本部门一般公共预算支出883.20万元，其中：

    工资福利支出（301）262.91万元，较上年减少56.42万元，原因是一是2名退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少；二是将住房公积金未加入人员经费中导致人员经费减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    商品和服务支出基本支出（302）51.49万元，较上年增加减少6.02万元，原因是严格控制预算，厉行节约，缩减开支。

    对个人和家庭的补助支出（303）33.80万元，较上年增加5.13万元，原因是正常调资以及退休人员的取暖补差带来的人员经费增长。

    商品和服务支出项目支出（302）492万元，较上年增加减少259.50万元，原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减新馆物业运行经费。

    资本性支出（310）43万元，较上年增加40.5万元，原因是增加了存储设备、办公设备支出。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2019年本部门一般公共预算支出883.20万元，其中：

    机关工资福利支出（501）262.91万元，较上年减少56.42万元，原因是一是2名退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少；二是将住房公积金未加入人员经费中导致人员经费减少。

    机关商品和服务支出（502）543.49万元，较上年减少265.52万元，原因是档案数字化加工项目2018年已完工付款，故2019年所需经费减少；严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费和新馆物业运行经费。

    机关资本性支出（503）43万元，较上年增加40.50万元，原因是增加了存储设备、办公设备支出。

    对个人和家庭的补助支出（509）33.80万元，较上年增加5.13万元，原因是正常调资以及退休人员的取暖补差带来的人员经费增长。

    （四）政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）三公经费等预算情况。

    2019年本部门一般公共预算三公经费预算支出4.3万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费4万元，与去年持平，无增减变化。

    1、公务接待费0.3万元，与上年持平。主要是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。

    2、我局公车保有量为1辆，公务用车运行及维护费为4万元，与上年保持一致。主要是制定并严格执行公务用车使用规定，对公车运行费进行压减。

    3、2019年会议费预算3万元，较上年下降了25%。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

    4、2018年培训费预算3万元，较上年增加了50%。原因是由于机构改革，需要对涉改机构单位的档案保管进行培训，举办对市直部门和企业档案举办培训班1次预计300人次。

    （七）机关运行经费安排情况。

    2019年本部门机关运行经费预算安排26.8万元，较上年减少4.2万元，主要原因是退休一人使得公用经费减少；二是公用经费按要求整体缩减5%。。

    （八）政府采购情况。

    2019年本部门政府采购预算共138.8万元，其中政府采购货物类预算35万元、政府采购服务类预算19万元、政府采购工程类预算84.8万元。

    八、专业名词解释

    1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待等费用。

    2.档案馆新馆物业运行经费：市档案馆新馆占地25亩，建筑面积16032.73平方米，分为办公用房、档案库房、对外服务用房、技术用房、附属用房等。于2017年1月全局（馆）搬迁。为保障档案馆新馆的正常运行，特设此项目经费。

    附件：榆林市档案局2019年部门预算公开报表

                                                                                                   榆林市档案局   

2018年3月27日

2019年部门预算公开表（单位）(1)